Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Выставила покупателю счет-фактуру на аванс (программа 1 с бух 8

Вопрос ответы

Исключение ИЗ ВСЕХ ПРАВИЛ

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Выставила покупателю счет-фактуру на аванс (программа 1 с бух 8.2.). В проводках показывает аванс, в анализе состояния по НДС — тоже. А вот в декларацию не попадает. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ. В чем может быть причина?

Все ответы

Марина Руднева (Дорофеева)

Ее нужно фиксировать где то в счетах на оплату там такая функция есть счета-фактуры выданные (авансовые) указываешь дату и она формирует все выданные авансовые счета-фактуры.

Исключение ИЗ ВСЕХ ПРАВИЛ

Марин, в книге продаж авансовый с-ф есть. в выставленном счета на аванс ставка стоит 18/118. Но в декларации сумма не попадает.

Марина Руднева (Дорофеева)

А ты покупателю выставила счет фактуру или получила авансовый счет-фактуру от поставщика. (md) (md) (md) (md)

Исключение ИЗ ВСЕХ ПРАВИЛ

Марина Руднева (Дорофеева)

тогда исправь в вопросе ты там написала поставщику.:-) 🙂 🙂

Марина Руднева (Дорофеева)

Вот, и как то они фиксируются еще где то в другом месте я помню через счета на оплату нужно заходить, к сожалению, нет программы перед глазами я бы вспомнила как это делать надо, у меня как то такая проблема была, я потом в конце концов вручную декларацию сделала:-) 🙂 🙂

Исключение ИЗ ВСЕХ ПРАВИЛ

исправила, спасибо, Марин))))

Марина Руднева (Дорофеева)

Да не за что, мы вообще то и есть здесь чтобы друг другу помогать. -) 😉 😉 😉

Сделать операцию формирование книги покупок и продаж в 1с8, тогда все встанет

на свое место в декларации по НДС

Исключение ИЗ ВСЕХ ПРАВИЛ

Сделала сейчас. ничего не изменилось.

посмотрите учетную политику по ндс в программе. как стоят галочки? по поводу формирирования книг, действительно, на данный момент это лишнее

там есть порядок регистрации счетов-фактур на аванс

Марина Руднева (Дорофеева)

Да да вот точно есть такой открываешь СПРАВКУ и там подробное описание как зарегистрировать счет-фактуру на аванс.

Исключение ИЗ ВСЕХ ПРАВИЛ

у меня стоит не регистрировать счета-фактуры на аванс, зачтенные в течение 5 дней. Я думаю, отсюда ноги и растут. Дело в том, что тот покупатель, который перечислил аванс, обычно вечно нам должен — он оплачивает выполненные нами ему услуги через месяц. Не важно, почему, но мы с ним так работаем. И поскольку на дату аванса за покупателем числился долг, то программа долг этим авансом и перекрыла. Зашибись. И как мне теперь декларацию по НДС заполнять, спрашивается.

Марина Руднева (Дорофеева)

ТОЧНО В ЭТОМ ИМЕННО И ДЕЛО.(dt) (dt) (dt) Если бы стояло РЕГИСТРИРОВАТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ В ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ АВАНСА то было бы по другому.