СтавАналит, Как ввести корректировочный счет-фактуру от поставщика на изменение стоимости поступления?

Вопрос-ответ

Как ввести корректировочный счет-фактуру от поставщика на изменение стоимости поступления?

На вопрос отвечает Бухгалтер-консультант Петрова Екатерина

Для отражения корректировочного счета-фактуры необходимо создать документ «Корректировка поступления»: меню — «Покупка» — «Корректировка поступления». Выбрать вид операции «По согласованию сторон». Положение переключателя «Корректировать» выбрать «Только НДС» (Изменения будут отражены только в учете НДС). Затем заполнить все необходимые реквизиты. В строке «Основание» необходимо выбрать поступление, которое необходимо скорректировать. В табличной части, ввести новую цену по каждой номенклатурной позиции, согласно печатной форме документа, полученного от поставщика. Провести документ. На основании данного документа ввести Корректировочный счет-фактуру.

Корректировочный счет-фактура отразится в книге покупок, после проведения документа «Формирование записей книги покупок».

Поделиться:

СтавАналит. Контактная информация:

Тел. (8652) 99-10-70 (многоканальный)

Факс: (8652) 99-10-70 (доб. 5)

Адрес: Ставрополь, ул. Пирогова, 102/1 (Карта проезда )

Отзыв о работе сотрудника СтавАналит Вы можете оставить здесь .