Товарная накладная без ндс

Slide 1 Slide 2

товарная накладная без ндс

  • Если я — индивидуальный пердприниматель, использую УСН 6%, не плачу НДС. Надо ли мне в товарныхнакладных (на отгрузку т

Если вы на УСН, вы не имеете оснований и прав указывать в товарныхнакладныхНДС. а поле «ставка ндс » должно содержать запись «безндс «, суммы без учета НДС и Итоговая сумма должны быть одинаковыми. на УСН НДС не платится, и ставку НДС указывать в документах не нужно. Пишете просто «БезНДС «. Хотя, законодательством не запрещено на УСН выставлять НДС. НО в таком случае вам придется его уплатить в бюджет и подать декларацию.

  • Будет ли платить НДС ИП на ЕНВД, если покупатель попросил сделать счет-фактуру и товарнуюнакладную с указанием БЕЗНДС ?

    каким образом? вы же не указали сумму ндс. Хотят счет-фактуру Вы можете выписать, главное указать безНДС и ничего платить не придеться Вы вправе не выписывать счетов-фактур — и лучше их не выписывать, даже если «безНДС «. Дайте им.

  • Может ли цена в товарнойнакладной (столбец11) быть указана с НДС ?
  • Как должна оплачиваться недостача с ндс или безндс. если в накладной указана цена натоварбезндс. Спасибо!

    Материально ответственное лицо (МОЛ) возмещает предприятию причиненный ущерб. А потому если товар пришел безНДС. то и МОЛ, в случае недостачи возмещает только себестоимость товара. В Вашем случае похоже организация не хочет/не знает. что такое недостача с ндс.

  • продали товар с ндс. помимо накладной что еще нужно напечатать, для клиента? 1с бух версия 8,2 редакция 10,3

    Обязательно счет-фактуру Счет-фактуру

  • Организация работает с НДС. но товарныенакладные выписывает безНДС. правомерно ли это?

    Конечно, нет. А счета-фактуры оформляет? и у них, что, в накладных общая сумма? тогда контрагент завысит свои расходы по прибыли на сумму НДС. Это чревато Нет Конечно нет. Вы занижаете налогооблагаемую базу по НДС если работает с НДС ,то обязана выставлять не только накладные с НДС ,но и счета-фактуры

  • ИП НА УСН приобрело товар у ООО. в их накладной указан НДС. как мне ставить на учет приобретенный товар ?

    А как Вам больше нравится 🙂 🙂 🙂 У Вас товар в любом случае полную стоимость «стОит», включая НДС Вы НДС не выделяете, не прописываете. Приходуете сразу с НДС.

    НДС по ставке 18 % считается от суммы БЕЗНДС. Это называется «НДС сверху». Т.е. сумма безНДС 100000, НДС =100000х18%=18000, сумма с НДС 118000 (100000 + 18000) Если надо посчитать НДС от полной суммы (в которой НДС уже сидит) — это. если не сходится на рубль ндс ,ничего страшного,просто вычтите его откуда нибудь.а по поводу ндс 18% — это приобренный от поставщика напримера приобрели товарна 900 рублей и ндс 18% с этой суммы ,а 18/118 это когда уже мы продаем (.

  • Организация продает автомобиль физическому лицу. как правильно оформить документы и НДС ?

    обычные документы: товарнаянакладная. сч.-фактура, Покупатель- ФЛ 1. Деньги лучше чтобы он перевел через сберкассу на расчетный счет, т.к. все организации сейчас должны по приему наличных денег выбивать чек. 2. Делаете Договор купли продажи (в договоре указываете ндс сам) 3. Для себя оформляете счет.

    Вы можите оприходовать товар. если уже получили его, как не отфактурованный, но реализации он не подлежит. А к посташщикам обратиться с претензией о предоставлении Вам документов оформленных не надлежащем образом. Отправте на имя. Скорее всего, это скопированная из 1с в формате эксель форма. А НДС убрали,ну. потому что нет его. Такое сплошь и рядом у Ип-шников и мелких фирм, которые экономят на программах и бухгалтерах :-). Пусть переделывают. представить.

  • Какую цену указывать при разноске товарнойнакладной оплаченной безналом (с ндс или без )?

    НДС отдельно на 19 НДС относится отдельно на счет 19, безНДС

  • Произошло задвоение товарныхнакладных. после сдачи ндс. Как их можно убрать не сбив отчетность?

    Невозможно. Если вы обнаружили ошибку в другом отчетном (налоговом) периоде, сделайте исправительные записи в текущем периоде и составьте уточненную налоговую декларацию за тот период, в котором была допущена ошибка. Вы же пишите- удвоение ТН после сдачи отчета по НДС. Значит просто задвоенные удалите. Ндс не должен изменится. Или чего-то не так объясняете. если оно произошло после сдачи, то ничего вы не собьете, если удалите их. и, как оно произошло.

  • Товар куплен по договору безНДС. Оприходован через товарнуюнакладную. Счет-фактура не нужна вообще в таком случае?

    Получается, что вы приобрели товар у фирмы на «упрощёнке», в соответствии с Налоговым Кодексом они не имеют право предъявить Вам счёт-фактуру. Так что НДС к вычету Вам принять не удастся :(( Зато налогна прибыль меньше! Не нужна счет-фактура. Вы же НДС к вычету ставить не собираетесь. Больше НДС в бюджет уплатите и все. Неплательщики НДС обязаны выписывать счет-фактуру в качестве платежного отгрузочного и налогового.

  • Каким документом в 1С оформляется переход права на использование (программа)?Актом?Если по договору безНДС .

    Обычно выдают Товарнуюнакладную с наименованием «Комплект 1С.

  • Вычет НДС если отсутствует товарно -транспортная накладная

    При отсутствии ТН невозможен (ст. 172 нк рф), при отсутствии ТТН — можно, но нельзя учесть транспортные расходы. Вычет по НДС идет на основании Счет-Фактуры, не откажет Когда у нас НДС был к возмещению налоговая затребовала ксерокопии счет фактур, накладные торг-12 и книгу покупок.ТТН они не требовали. Вычет НДС происходит при наличии счет-фактуры.

  • Для чего в товарнойнакладной и в акте выполненных работ указываются ндс ,

    Учитываются на других счетах. Эта сумма подлежащая перечислению, т.е. не Ваша. Конечно с учетом взаимозачета.

  • Бухгалтера! Подскажите, пожалуйста про накладнуюна возврат товара и НДС .

    Если ИП на ОСНО, то он выписывает накладную и счет-фактуру, которую нужно поставить в книгу покупок. Если не на ОСНО, то продавец делает корректировочную счет-фактуру на первичную отгрузку. да Если вы возвращаете товар. который приняли.

  • Что будет если в товарнойнакладной неправильно указать НДС ?

    А в счет — фактуре? Если в с/ф не правильно выделен НДС — откажут в вычете. главный документ для вычета НДС — счет фактура. А почему 10%, надо проверить может товар относится к группе с налогообложением 10%. ну нужно сделать.

  • Бухгалтера! Помогите! Предприятие «Х» имеет свой баланс. Предприятие «Y» отдельный свой, но подчиняется «Х». При переда

    Накладнаяна внутренне перемещение оформляется -если материалы передаются со склада ,например в подотчет м-отв.лицу на объект.А здесь у вас подразделение ,значит оформоляйте как положено товарнуюнакладную. и с-ф если работате с НДС .у.

  • Какие бухгалтерские документы я обязана предоставить заказчику ?

    Смотрите Демо версию семинара, очень полезный семинар: http://www.uc-skbkontur.ru/smotrisem. ym-transportom Налоговые органы при проведении проверок до 25 июля 2011 года требовали от налогоплательщиков ТТН даже в случаях, когда. Если доставку оплачивает заказчик, то ему нужна ТТН. ему надо для отчетности! — на каком основании и за сколько песка он вам деньги заплатил! ттн нужна для подтверждения факта доставки. это не внутренний документ. налоговая при выездной.

  • Поставщик отгружает товар с 0 ставкой НДС. фирма, принимающая работает с 18 % НДС. Как провести возврат в 1С 8.2?

    Следует различать возврат товара и обратную реализацию. Возврат товара — если товар некачественный, некомплект или что-то подобное (смотрим ГК расторжение договора, возврат товара ) Обратная реализация — если товар качественный. Договоритесь с фирмой поставщиком об анулировании сделки, если сможете. а так от НДС не уйдете. Возврат оформляешь, в базу по начисление НДС эта сделка идет автоматически в 1С.8,2

    Можно через кассу. Даете им чек и товарнуюнакладную. Читали про НДС. Эта сумма входит в стоимость. если работаете с НДС. Какая разница, можно через банк вам оплачивать, а можно через кассу. А лучше заведите себе хорошего бухгалтера, а. Можно все через кассу.Если вы работаете с НДС ,то ни какой разницы как будут поступать деньги -на р-счет или в кассу.Тогда вам надо иметь ККМ.И еще имейте ввиду ,что расчеты между юридическими лицами по одному договору или сделке должны.

  • Если наша фирма не стоит на учете по НДС ,при реализации товара мы в счет-фактуре и в реализации товара в 1С ставим без Н

    Если вы не являетесь налогоплательщиком по НДС ,например,применяете УСН,то и счет-фактуру НЕ выписываете и не выдаете покупателям,а в товарнойнакладной действительно указываете БезНДС или ставите прочерк,но только не «0». Что значит Вы не стоите на учете по НДС. Может Вы имеете ввиду — не являетесь плательщиком НДС в соответствии с законодательством? Да все правильно. В1с в учетной политике отразите, что не являетесь плательщиком НДС. договоры оформляйте.

    Ну при аудите люлей получите без вариантов. у клиента могут возникнуть проблемы при вычете-у вас нет,если вы заплатите НДС больше-ИФНС возражать не станет. только я бы откорректировала доход по прибыли-в соответствии с суммой,которая.

  • какая проводка. какая проводка когда товар уменьшился и долг перед контрагентом тоже уменьшился

    Исходим из поступления товара. Проводки. 10 60.01 Отражается поступление материалов от поставщика на склад организации. Субсчет счета 10 определяется видом поступаемых материалов Стоимость материалов безНДСТоварнаянакладная (форма. Уменьшился, потому что решили или вернуть годный товар. или возвращаете брак? Это будут разные проводки, конкретизируйте. За счет чего у Вас уменьшился товар и долг перед контрагентом? — Возврат товара.

  • помогите! 1с бух. продали товар с ндс. помимо накладной что еще нужно напечатать, для клиента?

    Счет — фактуру. налоговую счет — фактуру наверно.

    Продавать вы сможете, но безНДС. При сделке оформляется договор, выставляется счет на оплату безНДС. и при передачи товаранакладная. Клиентам, находящимся на общем (классическом) режиме налогообложения работать с вами совершенно не. счет на оплату, накладную. счет-фактуру шлепаешь и всё. 1С-ку поставить бы. ну или «Моё Дело» — бесплатная и первичку разносить пойдет и что такое «классическая система налогооблажения»? наймите для начала хотя б приходящего-уходящего.

  • Как правильно оформляется товарно транспортная накладная ?

    Товарно -транспортная накладная предназначена для учета движения товарно -материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Товарно -транспортная накладная состоит из двух разделов: 1. Товарного. определяющего.

  • Для чего в товарнойнакладной и в акте выполненных работ указывать ндс. ведь есть счет фактура?

    Накладная и акт выполненных работ — первичные учетные документы — должны полностью отражать содержание хозяйственной операции.

  • Подскажите, пожалуйста! Очень срочно, по поводы счет фактуры..

    Счет-фактура обычно, прилагается к акту или товарнойнакладной. Если вы работаете с НДС. то все с-фактуры нужны. Если продается товар. то выписывается товарнаянакладная. обычно по форме ТОРГ 12. Номер накладной или акта может не. товарнакладная работа, услуга — акт номера совпадать не обязаны.

    Если организация и есть бухгалтер, то подписывает бухгалтер, у ИП нет бухгалтера и с-ф он подписывает сам, в с-ф нет подписи получателя только подпись продавца. Подпись получателя ставится в товарнойнакладной. Глава 21 — Налогнадобавленнуюстоимость Статья 169 НК РФ — Счет-фактура 6. Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом).

  • порядок осуществления расчетов платежными поручениями с поставщиками

    Заключили договор. Если договором предусмотрено получение аванса, получаете, выписываете счет-фактуру на аванса и начисляете НДС с суммы полученного аванса. Далее отгружаете товар. выписываете накладную. счет-фактуру. Начисляете НДС с. Какие могут быть этапы? Оплата платежными поручениями производится на основании СЧЕТА на оплату поставщика, акцептованный (подписанный) вашим руководителем При отгрузке товара выписывается счет, счет-фактура и накладная. На основании.

  • Помогите, пожалуйста, составить журнал хозяйственных операций

    Таблица такая — содеражание хоз. операции, первичный документ, проводка: Отражено поступление оборудования, требующего монтажа; договор поставки 154 от 10.12.200_г, Д07 К60 270000 Отражен НДС по поступившему оборудованию;Товарная.

    Когда выводите на экран печатную форму накладной. внизу появляются значки. Нажимаете значок «квадратик с красной чертой» называется «только просмотр» и форма становится доступной для редактирования. Нажимаете на нужную графу и делаете с. какие прочерки? кто попросил? в этих графах указывается ставка НДС. 0%, 10%, 18%, БезНДС и никак иначе.

  • Помогите начинающему бухгалтеру! про счета-фактуры

    Приходование материалов проводится по товарнымнакладным. Счет-фактура нужна для подтверждения НДС. Ну и желательно все делать вовремя, чтобы не было завала. Конкретный срок вы для себя определите сами. Если большой наплыв документов,то желетельно сразу их ввести. Так вы будете видеть переплаты и недоплаты. А вдруг кто-то акт сверки попросит,а у вас документы не введены. Временная рамка-.

  • Я ИП, плательщик НДС. Выписываю своим покупателям товарныенакладные и сч\ф. Может ли другое лицо по доверенности

    Ты вправе выдать доверенность на право отпуска ТМЦ на основании товарныхнакладных и соответственно доверить право расписываться в накладных. Законом это не только не запрещается, но и разрешается (ст. 185 Гражданского кодекса). Кроме. Если мне память не изменяет, то совсем недавно финансовое ведомство давало разъяснения по этому вопросу касательно счетов-фактур, и именно их разъяснениями нужно руководствоавться с некоторых пор. И позиция в письме Минфина была.

    При передаче товара выпишите накладную и фактуру. Там и НДС начисленный. куда деваться. А учредитель владеет менее 50 %?Спишите входной Ндс по книге покупок и начислите по кни ге продаж(передача товара ). причем передача хотя бы с. Согласно позиции ФНС России если заемщик погашает денежные обязательства перед заимодавцем посредством отгрузки товаров. то сумму займа следует рассматривать на дату заключения соглашения как предоплату под предстоящую поставку товаров и.

    вводите товарнуюнакладную. там же вписываете счет-фактуру. кассовый чек в кассовые документы В 1С оплату поставщику за наличный расчет лучше провести через авансовый отчет, в котором поставите «Оплата поставщику». Кассовый чек приложите к авансовому отчету. Ну а товар оприходуете как обычно. НДС к возмещению берете, только.

  • как в 1с 7.7 управление торговлей изменить товарнуюнакладную за 2010год? надо убрать ндс .

    измени дату редактирования документов в константах и все меняй себе на здоровье А главбух разрешил лазить в закрытый период?

    Если покупали товар только по накладным. без счетов-фактур, то в книгу покупок заносить НЕ НАДО — т.к. неё заносятся данные СЧЕТОВ-ФАКТУР (причем, все равно, — с НДС эти сч/фактуры будут или безНДС ). Если вы принимали оплату БЕЗ ФАКТА.

  • Налоги. Подскажите, возможно ли заполнить декларацию по НДС. имея все формы отчетности? И как это сделать

    нет нельзя. для заполнения декларации по ндс нужны первичные документы: товарныенакладные. счета-фактуры, платежные поручения. любая форма отчетности — это сбор данных хозяйственных операций (кроме баланса который отражает само наличие. заполнить форму конечно можно, но правильно рассчитать НДС нельзя. НДС рассчитывается на основе книг покупок и продаж, из бух отчетности не видно, все ли продажи облагаются НДС и по какой ставке? Все ли затраты в с/с были с входным НДС.

  • Подскажите пожалуйста!При Упрощенке НДС выделяют? Т.е. при продаже товара. в накладной могу я выделить НДС 18% ии нет?

    Нет! Если вы выделите НДС и счет фактуру с НДС выдадите, то автоматически станете плательщиком НДС. Если покупатель очень просит, можете выдать ему нулевую счет-фактуру. Налогоплательщики УСН освобождены от НДС. В случае выделения в счет-фактуре НДС отдельной строкой, обязаны уплатить НДС в бюджет и представить декларацию. Если вы выделите НДС. да еще счет фактуру с НДС выдадите, то заплатите всю сумму в.

    Про оплату забудем. Не имеет никакого значения. Вы услуги или товар оприходовали в июле? Если нет, то регистрируете сч/ф и ТТН или акт. присваиваете входящий номер текущей датой и приходуете все в этом квартале. Соответственно и НДС в. 2 вариалната: 1. Сдавать уточненку, т.к. налоговый период — квартал и включая в доп.лист книги покупок этот счет-фактуру в октябре, сумму относите к налоговому периоду и к отчетности налогового периода — 3 квартал. 2. Спишите этот НДС за.

  • организация выполнила ремонт автомобиля,при этом потратила свою краску.Какие оформить документы?

    Акт на выполненные работы и товарнуюнакладнуюна краску. Если с НДС. то на это все еще и счет-фактуру. Проводки Д 20 К 10 Д 20 К 70 Д 90.2 К 20 Д 62 К 90.1 Д 62 К 90.3 Д 90.3 К 68 из автосервиса акт выполненных работ, накладнаяна использованные материалы

  • Порядок хранения документов на бумаге (тов накладных. счетов-фактур и др) ИП ОСНО.

    Заедите папк и напишите на них: 1) счета фактуры выданные 2) Счета -фактуры полученные.3)Выписки банка к выпискам банка прикладываются платежные поручения. Поступления товаров или материалов отдельно папку и напишите на ней поступление (. Еще надо сделать книгу покупок и книгу продаж. Декларации по НДС и книги покупок и продаж в отдельной папке. Отдельно декларации по НДФЛ. Отчетность в ПФР по ИП можно вместе с НДФЛ (год). а вот по наемным работникам можно в папку с НДС (.

  • Cчет, счет-фактура, накладная. В чем разница между ними?

    Счет-это документ на оплату, с-ф необходима для учета НДС. накладная для оприходования товаровна склад А Вы на заполненные бланки посмотрите, ну хотя бы на пустые, тогда и увидите разницу! зачем тебе Это.

  • Какие документы должны быть при списании товара со склада?

    Если речь идет о продаже, то первичными документами для списания должны быть ТОРГ-12, С-ф (если есть НДС ) и 1-Т (товарно -транспортная накладная ). Если списание по другим причинам, то акт. Акт о порче, бое, ломе товарно -материальных ценностей Акт на списание материалов документ один- акт списания ВАШ вопрос не очень корректный. «Какие документы должны быть при списании товара со склада?» Понимаете, товары могут быть.

  • Какие документы использовать при продажи продукции организациям если у меня УСНО, но товар я покупаю с НДС 10%

    Тот НДС. который вам выставляет поставщик просто включаете в стоимостьтовара. сами отгружаете по накладной не выделяя НДС (иначе вам придется сдать декларацию и заплатить его в бюджет) Товар приходуете вместе с НДС (так как у вас УСНО) При продаже товара выписываете товарнуюнакладную торг-12 безНДС. Так как вы на УСНО, то не являетесь плательщиком НДС. поэтому в ваши обязанности не входит выписка счета-фактуры, но.

  • Если у нас упрощенка и мы платим 6% с оборота, то покупатель за нас будет НДС платить?

    Вы не являетесь плательщиком НДС. поэтому у покупателя в накладнойнатоварНДС не будет. Если ваш покупатель тоже не является плательщиком. то ему будет все равно какие у него документы с НДС или без него. Но покупателю, который. нет не будет нет у вас никакого НДС. так что покупатель его платить не будет)) Не волнуйтесь, он и ПДС с НШП тоже заплатит. Какой НДС. Вы же работаете без него и выставляете покупателям на оплату счета безНДС.

  • скажите магазин МЕТРО в Новокузнецке это секретный объект ?

    Это магазин для корпоративных клиентов. Карточки для своих работников может оформить любая организация. Владелец карты может провести с собой еще двух человек. Вместо чека на кассе выдают товарно -транспортные накладные. где отдельно. В нашем городе тоже есть сеть магазинов МЕТРО. Охранник стоит, что бы за порядком следить. Это магазин для избранных, таких как я например :))Конкретней: Магазины метро считаются магазинами без пошлинной торговли, поэтому работают.

  • Что такое реализация в бухгалтерии??И какими документами она подкреплена

    это продажа продукции, товаров. документы. Товарнаянакладная. счет/фактура /если обл.НДС / Мы называем реализацией любой Д62, может это и не совсем правильно. Документы: накладная (торг-12) или акт (на услуги и работы)

  • Почему нанакладных ,в которых нет НДС не ставятся печати?

    Товарнаянакладная первичный бухгалтерский документ, применяемый для оформления перехода права собственности (путем продажи, отпуска) натовар или другие материальные ценности от продавца к покупателю. В накладной указывается.

  • Какими бухгалтерскими документами надо обмениваться, когда продаешь товар. а услуги?

    Товар — Счет, Товарнаянакладная. Счет-факура (если с НДС ). Услуги — Счет, Акт, Счет-фактура (если с НДС ). Все в двух экземплярах — один продавцу, другой покупателю. Один экземпляр ТН или Акта возвращается вам с подписью и печатью. В любом случае счет-фактура. В одном случаеперечисляешьтовар, в другом случае перечисляешь оказанные услуги. Передача товара происходит в момент подписания торг-12 и передаче к ней сч-т-фактуры, а услуги после подписания акта выполненных.

    Здравствуйте, Наталья. Сразу скажу, счет-фактура не является единственным основанием для вычета НДС. НДС ставится на вычет если товар. материал поступили на склад или услуга оказана и на это есть соответствующие документы. Таким образом. Единственным документом основанием для вычета НДС является счет-фактура. Если Вам такие счета-фактуры выставляются и НДС выделен, значит принимать к вычету можно. Но очень много нюансов. Как в договоре аренды определена арендная плата.

  • как не платить ндс если нет накладныхна приобретение товара ?
  • Ситуация: Организация отгрузила товар религиозной организации в рамках благотворительной деятельности.

    Безвозмездная передача приравнена к реализации в целях налогообложения по НДС. Передача товаров осуществляется по накладнойбез выделения НДС и вообще без цены. НДС начисляется за счет собственных средств по установленной законом ставке. Во первых не вы делаете с,\ф а вам! Они вроде не облагаются! Смотрите сама в НК. А вот пратите из чистой прибыли бевозмездно — значит даром Да, НДС начислять нужно Дт91.2 Кт 41 передан товар по накладной Дт91.2 Кт 68.2 начислен НДСна.

  • Может ли физическое лицо продать товар организации (юридическому лицу)?

    Да, для этого нужны следующие документы: 1. Договор купли-продажи (в двух экземплярах). 2. Спецификация (документ похоржий нанакладную ) — дополнение к договору в 2-х экз. 3. накладная (с перечнем товаров. цена с НДС или безНДС и т.д.). Да, может. Составляйте договор и вперёд. Прочитайте главу 30 ГК РФ Может, составляйте договор купли-продажи, оговаривайте порядок поставки, расчетов и работайте. Единственное, что в договоре обязательно указывается кто уплачивает НДФЛ.

  • расходная накладная Поступил заказ от клиента, как оформить накладную расходную?

    Продажу оформляйте по унифицированной форме №Торг-12, Утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132. Скачайте бесплатную программу Бизнес Пак (половина и даже больше предпринимателей в России по ней работают, а не по 1С.

  • Что будет эффективнее для поддержки курса рубля и девальвации доллара?

    Я бы вообще не поддерживал рубль. Пусть падает. Чем больше тем лучше. Наш экспорт утроится. Соответственно это сыграет на укрепление рубля Весь товар из резервов выбросить по бросовым ценам. Конкурентоспособные экономики за один год не создаются, но рухнуть могут и за один месяц. Какие контролеры? Почти все компании частные, и газпросм не национальное достояние. Кто пустит.

  • Какой пакет документов при доставке материалов на склад необходимо принять в бухгалтерию

    Обязательно нужна товарнаянакладная ТОРГ-12, если есть НДС. то счет-фактура, ну и если дадут ТТН — она не помешает, ну а если доставка выделена, то ТТН обязательно нужна.

    переходите на аленку) а перевозка? переходим на морковь налоги перевоз обслуга и админы ндс в местной продукции заложена одна налоговая система и одна жадность а импортной две и две жадности судя по ценам у нас и гречка вся импортная Все.

  • Помогите с упрощенкой. Есть ООО на УСН доходы-6%. Надо продать товар в некое ОАО — что делать со счетами, ТН? СчФ? НДС ?

    Всё просто! См. НДС и УСН 2012 — там всё по шагам и ситуациям расписано, регистрируетесь, нажимаете кнопку «выставить счет-фактуру», или «товарнуюнакладную «, и вам формируется документ в текущей форме (все реквизиты подгружаются, чего. ну так продавайте, выписывайте ТОРГ-12 безНДС конечно и сч/ф ну ответили же. как выставить счет? обычно! какая программа у вас? 1С? если нету все можно скачать с интернета и заполнить в вордовском документе. в счете указываете «.

  • Помогите пожалуйста решить задачу по бух.учету((( Буду оч.благодарна

    Организация приняла к учету материалы по фактическому поступлению, то есть с учетом недостачи, составив акт (форма N ТОРГ-2). В таком случае расчетные документы поставщика акцептуют на меньшую сумму (по факту), недостачу материала в.

  • Как правильно сделать приход материала, если ТН безНДС ?

    проводить безндс. не надо никаких обратных счётов! проводка 10 60 проводка на списание 26 10. а можно вообще сразу 26 60 согласен с выше сказанным) Как так такие вещи можно доверять непосвященному в бухгалтерию человеку? Даже логики.

  • в период осовобождения от НДС по 145 стоит ли составлять товарныенакладные по ранее заключенным договорам

    при чем тут освобождение от НДС и ТН? ТН- это первичный документ наличие которого никоим образом не влиет на наличие или отсутствие у вас НДС. т.е. накладные составлять нужно в любом случае. Только НДС в ТН нужно не выделять только с той. Распространяется освобождение. Накладные ,товарныенакладные составляются,как правили в день отгрузки товара или в момент перехода права собственности натовар от продавца к покупателю.Если вы к этому времени не являетесь плательщиком.

  • Какими бухгалтерскими документами можно доказать, что должник получил товар. если он отрицает это?

    по логике он должен накладную и счет фактуру сдавать в налоговую, если товар преобретался в белую, но мог и не сдать. если товар облагается ндс по идее сумма из накладной должна была податься к возврату. но опять же не факт. А. ну да накладная. но второй вариант должен был остаться у вас У вас ведь должен быть второй экземпляр товарнойнакладной. которую он подписал при получении товара. При получении товара (услуг) покупатель обязательно расписывается в.

  • Документ который дается клиенту для оплаты ?

    Счет. по безналу: счет (если предоплата) и счет-фактуру — после сдачи-приемки работ. за наличку — должен быть кассовый аппарат — кассовый чек (и копию если попросит) Квитанция для оплаты счет Счет, после выполнения акт (на услуги) или.

  • Помогите разобраться со счетом 19 и 68! (НДС )

    При покупке товаров Дт 19 Кт 60 и Дт 68 Кт 19 (19 счет закрывается, а на 68 собирается НДС ) Обороты по соответствующим проводкам. При оприходовании: 41 (10, и пр.) — 60 — на сумму безНДС 19-60 — на сумму НДС При оплате: 60-51 (71, 50 и.

    реализация счетами-фактуры не проводится,счетами -фактуры проводится НДС к начислению, реализация же проводится товарныминакладными (ТОРГ12) в в разделе «ЖУРНАЛЫ»,»Товары и реализация»,составляете накладнуюна отгрузку и проводите с. Если вы про оборотно-сальдовую ведомость то, выручка счет 90,1-отражается про ПРОВЕДЕНИИ отгрузочных накладных или акты по услугам, счет-фактура при ПРОВЕДЕНИИ отражается на счете 90,3. Но кроме этих счетов там ещё масса разных. Почему.

  • Где можно почитать руководства (нормы) для налоговых для принятия в зачет НДС транспортных услуг?

    В каком смысле «руководства (нормы) для налоговых»? Имеете ввиду регламенты ФНС? это впринципе ДСП документы. Впринципе для принятия к вычету НДС с транспортных услуг желательно запастись следующими документами: — Счет-фактура с. Сделайте еще к тем документам Что указали акт выполненный работ подробный.И все.

  • как думаете возьмут ли меня работодатели с опытом работы в 1с 7

    Справишься. Я в 2008 году сходу стал работать в 1С 8.1. Что касается банка, то тогда было отличие от 1С 7.7 в том, что в 1С 7.7 есть документ «Выписка», в которой ты делаешь несколько движений по расчетному счету с указанием. За пару недель научишься, меня на одной работе на торговлю и склад 7.7 (программиста системщика) посадили, я ее первый раз в глаза видел. За три дня освоил, через месяц кое что переписал. =) Возьмут, если кое с кем переспишь. Здесь уж.

  • Я ИП по УСН 6%, товар для продажи заказывать планирую с таобао, как быть? т. к накладных мне там точно никто не даст.

    Для налогов не важны документы на покупку в данном случае. Эти документы будут важны при проверке правоохранительными структурами. И нужно быть аккуратными по идентификации покупателя, т. к. это импорт, то могут быть вменены.

  • Здравствуйте, я ИП, мне нужно приобрести товары у ООО т. е. юр. лица но у меня нет расчетного счета в банке!

    можно получить в кассе ооо Можете с карты, можете наличкой через банковский перевод (приходите с паспортом в банк и говорите, что вам надо перевести деньги по реквизитам) При безналичной оплате выдаётся Товарнаянакладная и Счет фактура.

    Еще корректировочка, если Вы работаете а 1С8.2 там есть такая засада: билет приходуется БЕЗ УЧЕТА НДС. Я их всех обманула и прописываю в поступлении товаров и услуг стоимость услуг и НДС по накладной и сч/ф впихиваю туда вручную.Т.Е. Д 60 К 51- оплата по безналу за ж/д билеты для командировки; Д 50.3 К 60 — билеты оприходованы в кассу; Д71 К 50.3 — выдача ж/д билетов сотруднику под отчет; Д 20,25,26,44. К 71- авансовый отчёт сотрудника (не позднее 3-х рабочих дней.

  • . Проверка движения и ремонта основных средств

    1) проводки будут правильно-затраты относятся на сч08,а затем ввод эксплуатации павильнона Д-т 01 К-т 08-на всю сумму затрат сч. 08. 2)Проводки неправильно. Приобретение автомобиля отражается сначала на сч. 08.т. е. Д-т 08 К-т 60-120000.

  • Магазины электроники на едином налоге

    Днепропетровск, пл. Героев Майдана, 1 Телефон: +380 (56) 794-52-22, +380 (67) 539-72-72 Часы работы: пн-пт 10:00–19:00 Сайт: http://bigmo.com.ua Адрес: Днепропетровск, ул. Набережная В. І. Ленина, 31а Телефон: 0 (800) 30-35-05 Часы.

  • Аннулирование счет фактуры и накладной от поставщика месяцем, следующим за отчетным кварталом.

    Мне кажется в БУ просто сторнируете запись и подаете уточненку по НДС за 3 кв. Какие хорошие поставщики. А чем объяснили? Вы товар в сентябре получили по этой накладной. оприходовпали? Если получили, то какое может быть аннулирование.

  • как экспортировать продукты в китай

    Договариваетесь с перевозчиком. Находите таможенного брокера. Составляете все документы: товарнаянакладная. счёт фактура, смр, таможенная декларация в электронном виде, упаковочный лист. Также нужен расчетный счёт в валюте, договор с.

  • прошу разъяснить следующий вопрос

    забыл как ставить запятые? И тут смотря какая программа у вас стоит. Вопрос лишён смысла подавай уточненные деклорации

    1. Может поставщик так обозначил списание товара. по кт 2. Возврат денежных средств от поставщика 3. Не обязательно. Смотря как договорились вносить оплату, частями или всю сумму 4. Та же самая проводка вручную, только с минусом. при.

    а ты можешь заниматься установкой оборудования. (это уже не розничная торговля) Безнал-это уже не вмененка .Если у вас нет упрощенной системы налогообложения, то вы можете на общей еще работать. т. е. выписываете документы с НДС.

  • Какие документы необходимо выдать покупателю?

    Счет должен быть на оплату, ТОРГ-12, ТТН, счет-фактура (если на ОСНО), везде собрать подписи. все правильно, но только вот если Организация безНДС. то счет-фактура не нужна.

  • Два раза оприходованы одни и те же ТМЦ, как исправить ошибку (отчет уже сдан)

    Помечаете на удаление приход, заново формируете книгу покупок и сдаете уточненную декларацию. У вас ндс будет к увеличению, раз расходы уменьшились, так что ничего страшного Есть другой вариант- потребуйте от поставщика этот товар — пусть.

  • Как вернуть брак поставщику мы ООО на ЕНВД —и как вернуть нашу оплату им?

    1) вы выписываете «накладнуюна возврат» или 2) поставщик выписывает «корректировочный счёт-фактура» или 3) поставщик исправляет изначальные документы — уменьшая кол-во и сумму, вы соответственно исправляете приход после чего сумма долга.

  • задача по бухгалтерии помогите прошу

    Вопрос не к юристам, а к экономистам. <img data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/203619701_7035fbe58e77bb9febd87c20183711f0_120x120.gif» alt=»» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/.

  • Бухгалтер приходовала услуги и делала пометку безНДС. хотя была счет-фактура и все п/п были сделаны с НДС !

    если вы плательщик НДС. то надо переделывать. ведь иначе не закроется 644 счет так и должно всё безНДС приходоваться. когда ты платишь контрагенту — если он плательщик НДС — он обязан предъявлять тебе НДС к уплате, и ты обязана в.

    Платить так можно, только нужно основание и ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ. Странно что его еще банк не запросил (сумма малая наверное). НДС можно возместить (как вы написали) только на основании счет-фактуры в ваш адрес. Вам нужно, чтобы.

  • Как организовать правильно весь процесс ип?

    Открываете ИП. Подписываете договора, в которых будут прописана ответственность по поставке и оплате. Когда будете продавать, выписывайте товарнуюнакладную. где ваш покупатель распишется и поставит печать, это будет означать что ваш.

  • ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? КАК ЗАСТАВИТЬ ТОО предоставить документы. Счет фактуру, Ж. Д. накладные. квитанции и т. д..

    Все отдыхают а оплату сделали. если нет, можно оплатить только после предоставления документов 1) Удивил Ваш вопрос: кто с кем заключил договор, как и когда (ТОО как организационно-правовая форма перестала существовать в 1994 году).

  • Я не являюсь плательщиком НДС — нахожусь на 6% УСН.

    Организация-поставщик при отгрузке товаров может как использовать товарнуюнакладную по форме ТОРГ-12, так и разработать форму накладной самостоятельно. В разработанной самостоятельно форме накладной обязательно должны присутствовать.

  • Оборотная сальдовая ведомость. по счёту № 43

    с НДС отгружаете? В кредите по 43 счета попадают суммы себестоимости продукции при продаже. И она не может совпадать с товарнойнакладной. Она должна совпадать с дебетом 43 счета так как с 20 го вся себестоимость переходит на 43-ий. А.

  • Помогите решить задачи по бух учету.

    http://www.1gl.ru/#/services/?step=5 там все для бухгалтера

  • Можно ли выпустить две счет-фактуру на основании одной ТоварнойНакладной ?

    Нет, если под разным номером нет, нельзя а зачем две? Чтоб покупатель 2 раза НДС к вычету принял?

  • Купил у организации (не производителя) товар. как частное лицо, в накладной указан НДС !

    Организация -продавец юридическое лицо, следовательно облагается всеми налогами подходящими под их сферу деятельности и виду налогообложения и да, НДС заложен в стоимость. И поэтому то, что в их документе прописана ставка НДС это.

  • Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста: Мне необходимо посчитать предварительный НДС и налогна прибыль за 3 квартал 15 г.

    для расчета Налогана прибыль вам потребуется 90 счет по субсчетам и 91 счет. Это счета финансовых результатов. Потребуются обороты а не остатки только. Для расчета НДС вам потребуется взять Кредит 19 счета (отражается принятый к вычету.

  • Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня написаны счета по Дт и Кт и помогите с 24 и 25 зад-м (итого), заранее спасибо!

    неужели до сих пор используетс термин! АКЦЕПТОВАН! это что вообще? это что за маразм? Б) под отчет на хозяйственные нужды Зайцеву И. П. ДТ 71 КТ 50 600 Волкову А. С. ДТ 71 КТ 50 400 п. 24 указываете сумму, которая прошла выше по дт 44 по.

  • Реализация товара в Белоруссию по 0% ставке НДС

    Никаких трудностей не будет, торгуете с 0 ставкой и в течении 180 дней, приносите в налоговую подтверждающие документы (накладные. счф и договора). А зачем вам приходовать безНДС. вы же так уменьшаете себе вычет, или не хотите, чтоб к.

  • Доброй ночи. Вопрос по счет-фактура. Нам привезли товар и документ к нему.

    РАЗ ВЫ ЭТУ СЧЕТ-ФАКТУРУ ПРИНЯЛИ, ТО ПРИДЕТСЯ ВАМ ПЛАТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ. А вы вообще откуда? В РФ счет-фактура не имеет никакого отношения ни к оплате, ни к приему-передачи товара и услуг. Этот документ исключительно для учета НДС. И тем.

  • документы при покупке товара наличными?

    счет-фактура выдаётся если товар идёт с ндс Вы договор заключали как ИП? Тогда вам должны были дать ещё накладную. а к квитанции должен быть приложен кассовый чек Здравствуйте! При оплате наличными и ИП, и ООО по закону обязаны выдавать.

  • Выставление счета с НДСна УСН. Какие последствия?

    Счёт это ещё ничего не значит. Вот если вы выставите ему счёт фактуру на аванс, то тогда надо будет платить НДС. Если после этого будет отгрузка. То вы выставите товарнуюнакладную и счёт фактуру. А потом ещё сдадите декларацию. А НДС в.

  • Покупатель не оприходовал товар поступивший к нему 14.12.15. Налоговая у поставщика зарегистрирована 14.12.15.

    Вас не должно волновать, когда зарегистрирован в налоговой поставщик. Скажу больше. Этот поставщик может быть вообще левый. т. е. не зарегистрирован нигде. Главное, чтобы документы у него были в порядке.

    Здравствуйте! Оптовая торговля не подпадает под ЕНВД, только розничная. Операции по опту должны проводиться по УСН (если есть уведомление на УСН) или ОСНО (если нет уведомления на УСН), то есть с НДС. Розничная торговля -.

  • Учет готовой продукции, помогите понять.

    Наймите бухгалтера, не забивайте себе мозги. По вашему описанию, готовой продукции у вас нет. Вы купили комплектующие для мебели и смонтировали клиенту эту мебель, так? Раз ваша деятельность розничная торговля, то комплектующие для.

  • Что такое валовый доход (ЧИТАЙТЕ ПОЯСНЕНИЕ К ВОПРОСУ)?

    Некорректные данные. Нужно еще знать цену закупки. Кроме того, неизвестно на какую сумму делается наценка: с учетом стоимости доставки или без 1,05 к покупной стоимоститовара — это ваш доход Покупная стоимостьтовара плюс 100 руб. — это.

    Покупать наверное? купили и взяли платежку плюс чек о купленном товаре Возьми накладную. счет-фактуру и кассовый чек об оплате. в магазинах все покупки с НДС. начерта еще просить рассчитывать. Купили, сдали товарный чек в бухгалтерию-и.

  • мы юр. лицо (общая система налогооблажения, ндс 18%) хотим приобрести партию товара у ИП за наличные средства.

    Чек, товарнаянакладная. Если ИП не на общей системе, то счет-фактуру вам не предоставит и вычет по НДС вам не светит.

    или поставщик вам их возвращает и вы платите снова, или пишете письмо в банк с уточнением, или не делаете ничего ничего, для ИП этого пофиг, и для вас так же. можно для своего успокоения через банк клиент сделать уточнение платежного.

  • Задача. «Составьте товарный отчёт по магазину по следующим данным от сегодняшнего дня

    +остаток товарана нач=182540 +остатки тары 4500-00 +приход картоф=(1600-65)*8*1,1*1,25 (учитываем в розничн. ценах) -выручка=(448789-336567)= остаток на конец товара =+- +остатки тары 4500-00

    Как дойдёт, так и оплатишь, посылку на почту например.

  • Вопрос о продаже имущества ИП на ЕНВД

    Это у вас будет обычная продажа (не ЕНВД) и облагаться налогом будет соответственно. Цену поставить можете любую, но если она будет слишком низкой у налоговой могут возникнуть вопросы Документы — договор (нужен, но редко кто делает).

  • ИП УСН 6%. Работаю по Агентским договорам с Принципалами от своего имени. Кто кому должен давать товарныенакладные ?

    при УСН 6% похеру сколько ты отдаёшь и кому платить будешь с прихода денег Тебе надо было на 15% доход минус расход Тебе, дураку, нужно было выбрать ДОХОД минус РАСХОД. Потому что эти 6% берутся со всего дохода. С нового года не.

  • Почему в декларации по прибыли в строке 010 «Доходы от реализации» сумма больше, чем в декларации по ндс ?

    Сначала надо сесть и проверить — что у тебя по НДС в декларациях и что в прибыли. Дело в том, что доходы от реализации по прибыли и реализация товаров -работ-услуг по НДС в принципе одинаковые (не могу предположить, когда они разные) -. Действительно, а почему. Это вы сами должны знать почему. Сами цифры ставите. Разберитесь с цифрами и подайте корректировочную декларацию. Может есть доходы необлагаемые НДС. Тогда возникает разница возможно потому, что прибыль.

  • фактический размер похищенного имущества

    Фактический размер похищенного имущества (жовто-блакитного джемпера) — XXL.

  • где смотреть себестоимость и какие проводки?

    Вынужден Вас огорчить (( В этих документах себестоимость не отражается. В этих документах отражается продажная стоимость и сумма НДС. При продаже делается проводка Д62 К90 на сумму реализации, Д90 К68 — начисляется НДС с этой продажи.

  • Как отразить тов. накладную в которой есть НДС в 1с-ке у ИП, который работает безНДС ?

    Отражайте в документе НДС. Вычета не будет, будет расход. И чё? Вы плательщик НДС — предъявляете НДС покупателю — это ваша обязанность. А не предъявите — налоговая атата даст. А покупатель плательщик НДСа или упрощщенец — вам пох В «.

  • что такое счет фактура и акт? В чем их разница? в сфере Бухгалтерии. И еще акт сверки

    Попробуй тут посмотреть, если помог благодарю за плюсик) http://vk.cc/3YV0VL На место в фирме насосала значит, а мозгов то от этого неприбавилось Сч/ф это приложение к товарнойнакладной ( ТОРГ-12) в котором выделяется налоговая ставка.

  • Авансовые отчеты должны отражаться в книге покупок? у меня ОСНО

    В книге покупок отражаются счета-фактуры, которые вы получили от продавцов при покупке товаров (работ, услуг). Авансовые отчеты в Книге покупок не отражаются. Если вы купили за наличку материалы и организация-продавец вам выдал счет-.

  • Помогите пожалуйста решить задачу по ценообразованию

    Розничная цена товара НИ ОТ КАКОГО параметра, указанного в условии задачи не зависит. Она определяется только и исключительно спросом натовар.

  • Бухгалтерия, помогите! Вопрос на засыпку.

    Зато в накладно указана. Если вы им уже оплатили 50 тысяч, то пусть произведут возврат 5 тысяч. Если не оплатили еще-платите 45, как по приходным документам. У нас щас такая же тема — делаем скидку 5%, хотя они уже оплатили. Либо.

  • Основная корреспонденция по движению материальных ценностей

    Товарнаянакладная. счёт фактура, требование-накладная. товарно -транспортная и транспортная накладная Поступление материалов Д-т 10 К-т 60,НДС Д-т 19 К-т 60.Списание материалов на про-во Д-т 20 К-т 10,на вспомогательное про-во Д-т 23 К-т.

  • Так хочется агроменный такой кусок торта,а ты чё хочешь в разгар рабочего дня?)))))

    Чашку горячего шоколада,завернуться в плед и книжечку поинтересней)) То же, что и последние 8 лет: квартиру или её денежный эквивалент. И много-много лет хочу спать. Если мне чего-то хочется в ходе рабочего дня, я беру и делаю это. Я работаю переводчиком на дому. Спать хочу. ой. я бы тоже от.

    молча по приходнику вам должны дать при покупки товара документы на качество товара сертификат и накладную. ну, мы физикам иногда продаем. Они платят по банку (кассы у нас нет) Выдаем им все доки — накладную ТОРГ-12, счет-фактуру (хотя.

  • У налоговой возникли вопросы относительно отсутствия товаро-транспортных накладных .

    Затраты на доставку товаров покупателям можно подтвердить не только товарно -транспортными накладными. но и иными документами. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.10 № А56-30777/2009 Суд указал, что отсутствие товарно -.

  • Какие документы оформлять при транспортных услугах

    Путевой лист, ТТН, товарнаянакладная. с/ф, если вы плательщик НДС. Транспортные услуги отдельной строкой. Товарнуюнакладную обязательно.

    Накладная отражает передачу товара Акт отражает оказание услуги Отсюда — они вместе не ходят. Счет-фактура появляется там, где есть основная система налогообложения и платится НДС Отсюда — акт (или накладная ) не зависит от с-ф. Какая.

  • Каковы будут ПРОВОДКИ ПО ВОЗВРАТУ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ (в бух учете покупателя)?

    есть такой метод возврата — обратная реализация. То есть ты как бы поставщику взад продаешь по той же цене — даешь счет-фактуру, накладную. Но я не настаиваю. Этот метод годится, когда покупатель уже принял к себе на учет этот товар. Потом посмотрим Д60 К41 сторно Д60 К19 сторно

  • авансовый отчет должен отражатья в ндс. если имеется сч. ф?

    Задайте вопрос по грамотнее, т. е. более КОРРЕКТНО! ниччё не понял. 27.03 — это 1 квартал. 2 квартал — НДС нулевой. какая связь? как с. ф. по авансовому отчету — т. е. по покупкам, может попасть в книгу продаж? Кстати, если у вас по.

  • Мы являемся подрядчиками на ОСНО платим НДС. а наш Заказчик не платит НДС. Как выставлять документы для Заказчика с НДС

    Если он оплачивает товар. то выставляете счет с НДС. Если Вы оплачиваете, то он выставит безНДС. Вы являетесь подрядчиком, то есть вы продаете свои услуги, работы. Вы выписываете с/ф с НДС. Вам без разницы кому продавать, а вот покупать.

  • В счет-фактуре номер платежно-расчетного документа — это номер товарнойнакладной ?

    это номер платежного поручения эту тему мы проходили 15 лет назад. Если вы получаете аванс — вы на аванс выписываете счет-фактуру — и там ставите номер платежного поручения, которым этот аванс был перечислен. Когда вы делаете отгрузку в.

  • Я нуб. Работаю в 1С 8.3. Как провести Акт на передачу прав (Покупки)?

    во-первых, уточните конфигурацию, а желательно ещё и её версию платформа может и 8.3, а шаманить и танцевать с бубном, гадать, какая у вас редакция — тоже не весело а во-вторых, как вас работодатель принял без знания программы? ПО — это.

  • Что такое сч-фактура,товарнаянакладная. должны ли они быть одного номера и даты, если нет почему??

    Товарнаянакладная является первичным учетным документом,на основании которых состовляются регистры бухгалтерского учета .На основании товарнойнакладной приходуются ТМЦ,определяется сумма реализованных ТМЦ. Счет-фактура не имеет к. товарнаянакладная и счёт фактура обязательно должны быть о одного номера и даты ЗАО выставляет счета-фактуры и к ним товарныенакладные или акты выполненных работ в зависимости от того что реализуем (товар или услугу), соответственно у.

  • как объяснить дебетовое сальдо по 19 счёту на начало периода?

    Одно из возможных объяснений — не получена вовремя счет-фактура по какому-то акту выполненных работ или товарнойнакладной. НДС к уплате это кредитовое, а дебитовое может весеть по материалам незавершенке или у вас доходы больше чем расходы и вам его должны возмещать. в общем это в целом картину смотреть надо 19 счет — активный. Т.е. по своей природе у него.

  • Как мне выставить счёт от ИП после чего передать товар .

    Счет и акт выполненных работ (2 экз), Если продаете товар то, товарнаянакладная ТОРГ-12 и счет-фактура (если с НДС ). если безНДС счет-фактуру не нужно. Договор тоже составьте. По товару. оформляете ВЫ: Договор, ТОРГ-12 на отгрузку.

  • Как правильно оформить Товарнуюнакладнуюна отпуск товара при оплате третьими лицами?

    А вы платеж сразу проведите ЗАО ГМЗ, тем более что в платежке все указанно и документы все на них оформляйте. Тогда все сложиться.

  • it-отдел приобрел лицензию антивируса касперски, компания выписала товарнуюнакладную и счет-фактур. На счет 97 поставить?

    Я делаю через «Услуги сторонних организаций», вешаю на 97 счет У меня 1С 7.7, там поступление товаров и поступление услуг — разные документы. Кстати, насчет счета-фактуры — что там написано? НДС выделен? С 2008 года лицензионные договора.

    прикладывать? куда. зачем? вы- кто. Мы — это кто (физ. лицо, ип, ООО и т. д.)? Вы покупателю выписываете счет на оплату со всеми реквизитами и основанием (договор, акт, накладная и т. д.) вы должны предоставить тот пакет документов.

    Ошибка округления, у Вас расчет по средней.

  • Здравствуйте! Купил у ИП холодильник. обязаны они мне выдать кассовый чек?

    обязаны. Да Если ИП применяет ЕНВД, то не обязаны, они могут работать без ККМ. Обязаны выдать по вашему требованию Товарный чек и в нем все расписать. Не обязаны. Т. к. кассы у них может не быть, но они обязаны выдать вам товарный чек.

  • На какой забалансовый счет оприходовать возвратную тару?

    А посмотреть план счетов не судьба? Al-ra5 Консультант 18 мая 2012 в 11:21 Добрый день. Вам в помощь публикация из «Практической энциклопедии бухгалтера»: Учет возвратной тары и залога После использования воды пустую тару нужно вернуть.

  • налоговые данные не совпадают с моими по декларации по ндс Как дать пояснения что сделка была проведена

    ни фига не видно, если честно)) У вас одна и та же с/ф отражена в книге покупок два раза. Если не совпадают данные с поставщиком, то направьте в ИФНС копию накладной /акта, подтверждающие, что вы приобрели данные товары или услуги. Ну или.

  • Нужен совет по поступлению товарабез документов

    Какой НДС. какая прибыль, если товар не продан? Приходовать товар по отсутствующим документам можно по рыночным ценам. Если документов (правильный с/ф) нет, то вычета по НДС нет. Когда будет документ, тогда и получите право на вычет.

  • Уважаемые знатоки чем отличается накладная от счет-фактуры

    Накладная отражает факт передачи товара (материалов). Счет-фактура нужна для отражения НДС — не дали счет-фактуру покупателю — он НДС к вычету принять не сможет. Так что счет-фактура сопровождает накладную. а так же акт об оказании. кроме формы и содержания отличие в том, что накладная подтверждает отгрузку-получение товара. а счет-фактура — начисление НДС Счет фактура выдается по безналичному расчету а чем отличается обезьяна от гиппопотама? два разных документа.

  • Уважаемые Бухгалтеры! ИП на УСН 15% получил счет и сч. ф с НДС от ООО на ОСНО

    Вас не касается система налогообложения клиентов. По с/ф НДС в затраты по УСН. Оплачивайте, как прописано в счете. А НДС включить в стоимость приобретенного товара (услуг). ДЛЯ ВАС ЕГО НДС ЭТО СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРА. Забудьте про с/ф.

    В общем случае индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС. Исключения из данного правила. Во-первых, НДС подлежит уплате при ввозе товаровна территорию Российской Федерации и иные территории. Если ты на УСНО, то ты не начисляешь НДСна свои продажи и соответственно не можешь воспользоваться вычетом. А счета своих поставщиков ты оплачиваешь в полном размере. А уже они рассчитываются с бюджетом. При ПРОДАЖЕ чего-либо не.

    переделать накладную и отправить покупателю. указать на ошибку, чтобы было понятно почему переделали. в общем решать этот вопрос через общение с клиентом. Если уж допустили ошибку, отдали уже накладные то клиент вряд ли будет что-то.

  • пришла накладнаяна воду для офиса. заносить в услуги или товары. помогите Начинающий бух

    накладная (ТОРГ 12) это всегда товар или материал, акт- это услуга В товары конечно вода для офиса — это НЕ ТОВАР. Товар — это то, что для перепродажи. Вы эту воду будете дальше продавать? Хотя можно считать, что вы ее сотрудникам.

  • ООО покупает за нал у физ лиц. Последствия и что делать, если по другому нельзя??

    и? что дальше? Вы перепродаете оптом? оформить, как собственное производство Безусловно верным было бы в случае приобретения товарно -материальных ценностей у физических лиц оформлять документы, обычные для сделки купли-продажи: — договор.

  • Помогите пожалуйста с решением задач по бух учету.
  • как отображается оплата по выписанному счету и счет фактуре?

    Многие организации, при выставления счета, просят указывать номер счета и назначение платежа, т. к. в Банк-клиенте отображается просто сумма поступлений. Если у вас перед организацией были какие-то долги, то Получатель в праве направить. Оплата отдельно, выполнение работ отдельно, вычет по с/ф отдельно. Заказчик сам себе голова, вы исполнитель, правильно сделайте свои начисления, а заказчик пусть сам о себе думает. Каша в голове. Счет — это документ, предлагающий что-то.

  • Кто в теме, подскажите проводки (расчеты платежными поручениями) и (покупателю выставлен счет)

    «Выставлен счет покупателю» — нет такой хоз. операции. Это всего лишь предложение оплатить что-либо. Есть проводки — отгружены товары (продукция) покупателю, отражены выполненные работы (услуги). Проводка будет дт 62 кт 90.01 (это если.

  • плииз) помогите с тестом по 1С (бух. учет)

    1. 4 5. 1 8. 2 А по остальным читать надо

  • Подскажите пожалуйста, вопрос про командировку.

    Можно выписать обычную товарнуюнакладную с пометкой «ОБРАЗЦЫ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ» как-то так.

  • На 19 счете бух. учёта может быть остаток? В каких случаях? И что делать, если остаток всё-таки есть?

    Конечно может, если вы купили больше, чем продали. Сделаете декларацию и предъявите налоговой на возврат НДС. Может если вы приобрели материалов с НДСна одну сумму, а списали меньше если вы приобрели основное средств, но не ввели его в.

  • Подскажите пожалуйста каким документом в 1с бухгалтерии 8.редакция 3. Сделать проводку по поступлению оргтехники?

    Поступлением товаров. услуг, на 10 счет. А потом уже на 44 требованием-накладным Вы его будете перепродавать или это основное средство? <noindex><a rel=»nofollow» href=»http://bit.ly/1G0Lajd» target=»_blank»>http://bit.ly/.

  • Помогите пожалуйста. очень нужно!

    Я так понимаю, русский — не родной. 1. дт 60.01 кт 51 — платежное поручение, выписка банка 2. дт 08 кт 60.01 и дт 19.01 кт 60.01 — товарнаянакладная. счет-фактура 3. дт 50 кт 51 — приходный кассовый ордер 4. дт 71 кт 50 — расходный.

  • Можно ли принять документ (сч-ф) для вычета НДС. но не учитывать его в расходах для налогана прибыль?

    по какой причине не учитывать? если это расходы не учитываемые в целях н/о, то и НДС по ним предъявлять вы не вправе. Во-первых, такой документ как счет-фактура, никакого отношения к учету расходов по налогуна прибыль не имеет. Он.

  • сделали поставку товара теперь нужно предъявить получателю сумму за товар. как это ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО

    выставляйте счет, Товарнуюнакладную и счет фактуру! ))) если поставка уже прошла, то должна быть накладная. торгуете с НДС — еще счет-фактура. для оплаты можно больше ничего не составлять. некоторые составляют счет, но это вообще не.

  • К какому бизнесу относиться. перевозка сыпучих грузов на камазе ( если работаешь на себя)

    это не бизнес————ты что то попутал———а работать на себя это тяжкое бремя Вы имеете ввиду ОКВЭД на перевозку инертных материалов? Тут важно разобраться в системе реализации, а именно: — Оказываете ли вы услуги по перевозке.

  • Обязательно ли распечатывать счет фактуру если мы работаем без НДСа ?

    бухгалтеры! берегите лес! зачем плодить никому не нужные бумажки? Нет, если не являетесь плательщиком НДС. то счет-фактуру не распечатывайте. Если Вы не являетесь плательщиком НДС. т. е. переведены на уплату УСН, ЕНВД или ЕСХН, то счета-фактуры Вы выдавать не обязаны. Если Вы находитесь на общей.

    Нет! Как тогда покупатель будет приходовать на сч. 41 ваш товар по покупной стоимостибезНДС. Документ потому и называется «Счет-фактура», что в одном документе предъявляются счета на каждый продукт, а накладная. это документ.

  • Прошу проверить верно ли отразил проводки по счету?

    2, 3, 4, 5 проводки составлены верно. А проводку № 1 переверните. У Вас получателем аванса является ООО «Вершина» (им перечислил их контрагент ООО «Рапид»). Вы должны кредитовать их счет 40502810. и дебетовать счет 30102810.

  • Очень срочно, помогите оприходовать

    А почему на 10 а не на 01 как оборудование? Стоимость свыше 40 000 руб. — основное средство. Приходная накладная и Счет-фактура ——————————————— 08 — 60 — приходуем безНДС = 35169,49 руб 19 — 60 — НДС = 6330.

  • Подскажите, чем отличается товарнаянакладная ТОРГ-12 от счёта фактуры. Спасибо.

    Структура документа, т. е. правильность его написания и формулировки. Товарнаянакладная — документ, предназначенный для оформления операций по отпуску и приёму товаров со склада. Является одним из документов первичной бухгалтерской.

  • Помогите пожалуйста, первый раз составляю отчет НДС !

    Отчет по НДС составляется не на основании оплаты, а на основании книг продаж и покупок. Отгрузили товар. выписали счет-фактуру, занесли в книгу продаж. Оплатили товар. получили накладную и счет-фактуру, занесли в книгу покупок. Берем обе.

  • Декларация НДС 2015 для ИП на ОСНО. Правильно ли заполнены данные по строкам?

    ` Между получением предоплаты и отгрузкой более 5 дней прошло? Всё правильно заполнено.

  • 1С Бухгалтерия предприятия 8.3, как провести операцию?

    Поступление товаров и услуг — отразить поступление сигнализации, Требование-накладная — передача сигнализации на монтаж, чтобы отразилась на счете 08.03. Если есть работы по установке и запуску, то документов Поступление товаров и услуг.

    конечно, это же первичный документ, а иначе как заказчик подтвердит свои расходы Составление акта обязательно только по двум видам договоров: по договору подряда (ст. 702 ГК РФ) и договору возмездного оказания услуг, к которому.

    5% от суммы- объясню Как меня раздражает подобная «самодеятельность», особенно в конце года. В подотчет уже бесполезно выдавать, да? Тогда заключить с руководителем договора купли-продажи. То есть выкупите у него те товары. которые он.

    Есть счет-фактура — принимается к вычету. Нет счета-фактуры — не принимается. Почитайте НК РФ ч. 2 Подотчетному лицу выплачивается вся израсходованная и подтвержденная документами сумма. Если при покупке оформлялись на организацию.

  • как учесть транспортные расходы

    Сколько км проехал автомобиль рассчитать по нормам сколько для данного автомобиля требуется бензина чтобы проехать такое расстояние и умножить на среднюю цену за литр плюс аммортизация опять же по пройденному расстоянию вычислить.

  • Помогите составить проводки по плану счетов кредитной организации

    Тебе должны цифра из плана счетовД — ты должна цифра с плана счетов К= 0(Сальдо = лучше равнение 0) Так план счетов откройте для начала — а в нём всё есть.

    Договор должны были заключить еще до начала работ, акт о выполненных услугах — все в 2-х экз (один остается у вас), счет-фактура в том случае, если вы работаете с ндс. вы даете квитанцию к ПКО, если он рассчитывался с вами наличкой, если. Не влезала в НДС для ИЧП. остальное — все правильно, но или акт выполненных работ или бланк строгой отчетности. Я бы сказала второе предпочтительнее. Согласна с Розой если он использовал свой материал и накладную расходную выдать должен.

  • Пожалуйста объясните, чем отличается упращенная система налогообложения от остальных (интересует продажа игрушек)?

    Ответ на ваш вопрос дать не возможно — это лекция на несколько часов. Вам можно только можно порекомендовать учебник по бух. учету (любой, но современный) и НК РФ — глава про УСН Или пойдите учиться на курсы бухучета для ИП — займет по.

  • От какого числа должна быть счет-фактура? от даты счета или от даты акта выполненных работ (товарнойнакладной )

    от даты акта выполненных работ (товарнойнакладной ) от даты акта, хотя +5 дней может быть Счет вообще никакого участия в бухгалтерском учёте не принимает, он не содержит проводку. Поэтому не привязывайте к счетам ни ТН, ни тем более.

  • Счет-фактура на аванс от покупателей

    Когда платят аванс, часто еще не знают какой товар будет в накладной. У вас правильно написано — предварительная оплата. Сч-ф на аванс — в папку сч-ф покупателей. Все что выдаете отдельно, что получаете отдельно. НДС считается расчетным.

  • Если обнаружилась двойная бухгалтерия в фирме? Товара много больше, чем числится в базе, и концов не найти. Что делать?

    Вы, наверное, не в курсе — вся официальная бухгалтерия — двойная. Вы, наверное, перепутали с «черной». Сушите сухари! заприходуйте все излишки, обнаруженные при инвентаризации, начислите с этой суммы налогна прибыль, и ведите учет.

  • В 2013 году работали с поставщиком бетона, документы по закрытию имеются.

    а как же НДС. Надо делать уточненки.

  • Формы М4 и М11 — помогите чайнику!

    В М4 в графе «сдал» ничего не пишите, просто к ПО прикладываете оформленную товарнуюнакладную от поставщика. В М11 принял должен быть указан сотрудник, которому вы передали в пользование МПЗ (это ни к чему не обязывает, просто для учета.

  • Может ли организация на общем режиме налогообложения купить товар для перепродажи у частного лица на ЕНВД ?

    во первых если частное лицо, то откуда у него ЕНВД, если он ИП, то тогда он вам дает ТОРГ12 и товарный чек, если частное лицо, то договор купли-продажи и подписывает вам расходник, что деньги получил Возьмите у этого ИП накладную ТОРГ-12.

  • Работаем на усно 6% нам выставили счет -фактуру с суммой ндс нужно ли нам платить сумму ндс

    Платить поставщику надо, независимо от того, выделил он НДС или нет. Ведь поставщики могут применять различные системы налогообложения, в зависимости от этого и выставляют счета с НДС или без. Раз вы применяете систему УСН доходы, то. ну конечно надо. хоть на какой системе! нет НДС платить не надо конечно нужно. с чего такой вопрос? вам выставили счет на сумму. её и платите..а с НДС там или без -вас это не касается-как написано в счете-так и платите. Конечно им.

  • Принцип расчёта ООО с ИП за товары /услуги?

    1.ИП продает безНДС 2.платит. 3.никак. рассчитать то, чего нет нельзя. Ип может и с НДС работать. Надо смотреть по какой системе налогообложения Ип работает. А смотреть надо в первичных документах (сч. фактура и накладная ). При.

  • Фирма работает с ндс. когда пробиваем чек какие документы надо выдавать на руки частному лицу

    чек и накладную ( если она нужна частному лицу) частное лицо плательщиком НДС не является (если не ИП на общем режиме). Так что чек, товарник или накладную торг-12 надо Обязаны выдать чек. по желанию покупателя оформить товарный. всё.

  • Организация изготавливает детали, какой документ она должны выдать покупателю акт или накладную торг-12?

    акт детали это же товар. а товары со склада готовой продукции. уходят по товарнойнакладной. а не по акту! так что ТОРГ-12! (хотя знаете сейчас отменены унифицированные формы, так что пишите хоть как, только соблюдайте обязательные.

  • Зачем нужны закрывающие документы?

    позвоните в 1С По идее пока не получены закр док сделка не считается завершенной — услуга не оказана Будет висеть долг оплата подтверддает оплату. а именно то что материал был получен или услуга получена — акт вып. работ или товарная.

  • БУХГАЛТЕРА. Вопрос от новичка на первой практической работе.

    КС-2 и КС-3 унифицированные формы, КС-2 может быть составлена как и с ндс так и без строчки ндс. НДС может начисляться отдельно на работы и на материалы (если например материалы взяты не по смете, а по согласованному с заказчиком счету.

  • Мы подали декларацию на возмещение НДС. Директора вызвали на дачу пояснений. Какие вопросы обычно задают налоговики?

    и угадать, что вы в документации наворотили где денги? Так получается к возмещению когда проходит много закупок на предприятии, а реализации нет. Предприятия с сезонным характером все один квартал НДС к возмещению другой квартал к уплате.

  • Как оформить акт взаимозачета между ООО ( работаем с НДС ) и ИП, которое работает безНДС .

    Взаимозачет — это таже оплата, только другим способом. Указываете суммы итоговые по накладным и НДС здесь не важен. А вот вы оплатите НДС больше, так как ИП вернуло вам ваш же товарбезНДС (входящий НДС ) который вы им раннее продали с.

    А почему у Вас расходы, связанные с офисом относятся тоже на 20 счет. Это административно-управленческие расходы, а не расходы, связанные с производством 3)Д-т 10 К-т 70 4)Д-т 10 К-т 69 12) а и б Д-т 26 К-т 71.(директор и секретарь-.

  • как провести по бухгалтерии продажу авто

    Как продажу Основного средства по договору купли-продажи или товара (если такая продажа является вашим видом деятельности) по накладной и сч/ф, только не забывайте что нужно снять авто с вашего учета в ГАИ, иначе оно будет числится за.

  • Подскажите как посчитать сумму прихода без НДСного товара за квартал в 1С Предприятии?

    Выберите такие накладные. посмотрите счет 60, там приход разбивается на 10,41, 19. А еще на 10 (материалы) или 41 (товар ) 20 (услуги) приход сразу безНДС

  • Как посчитать сумму накладных в 1с торговля?

    Какая именно 1С Торговля. в 1С: Управление торговлей 8 есть отчет о продажах (Отчеты &gt; Продажи), в котором можно указать любой период, выбрать по всем товарам или только интерсующую группу товаров. выбрать по всем покупателям или. на каком счете ты их собираешь — вот и формируй отчеты по тем счетам

  • какие документы нужны для вычета ндс. (у какого-нибудь 1 предприятия)

    Не совсем понял что нужно. Для права на вычет достаточно правильно оформленной первички (Товарнаянакладная или акт и счет фактура) ТТН и счёт-фактура Для вычета НДС достаточно фактуры или универсального передаточного документа.

    без документов натовар. а тем более без юрлица или ИП это нереально сейчас без документов сколько-нибудь системно вести бизнес нереально. Отдельные сделки, впрочем возможны — многие используют неучтенную наличку. Впрочем это делает.

    Услуги по предоставлению НДС. Что за бред? Какой ОКВЭД у этого вида деятельности. Вообще нормальная фирма не будет проводить такие операции, за чем ей чужие налоги. И за чем ей вы? — если можно работать на прямую.

  • как в 1с регистрируются входящие первичные документы? записываю только счф входящие, а ТОРГ 12 нет?

    Какая программа 1с? 7,7; 8.1.; 8.2; 8.3. Меню — Покупки и продажи — Поступление товаров и услуг и заносите в соответствии с первичной документацией Сначала приходуете товары по накладным. потом на основании этих документов.

  • Обязательно ли поставщик должен иметь документы?

    Без ИП или ООО с тобой никто работать не будет, хитрый ты наш. Да документы натовар вы обязаны иметь, иначе не сможете учесть товар. Кроме того, если товар вы будете продавать людям для личного потребления, то нужно иметь документацию.

  • При УСН для расчёта единого налога в качестве дохода выручка берётся 7198 000 с НДС или 6 100 000 безНдс ?

    Налогоплательщик ЕНУСН не является плательщиком НДС. Причем здесь НДС. Вы должны предъявлять счета за товары. выполненные работы, оказанные услуги заказчикам безНДС. на основании которых ими производится оплата. Поэтому, такого.

  • Счет фактуры на перевозку груза ежемесаячную приходовать как акт услуг или товар. 1С 7ка, ООО на УСН

    Счет-фактура — документ, предназначенный для учёта НДС. Выписывается на основании акта выполненных работ (услуг) или товарнойнакладной. Ваш перевозчик должен вам предоставлять акты на перевозки, вот их и приходуйте. счет-фактуру нельзя.

  • При оплате наличными поставщик дает нам накладную с прикрепленным кассовым чеком. Правильно ли это?

    Кассовый и товарный чек еще нужен. накладную и чек — к авансовому отчету. какой еще приход-то? Когда подотчётное лицо покупает что-то за наличку, и в графе Покупатель указано «Физическое лицо», то это не является отношениями Поставщик-.